首页
湖南省郴美高梅集团大道946号
0735-2470735
0735-2470735
娱乐@yahoo.com.cn
423000

公告通知

2020年部门预算
点击次数:1595     发布日期:2020-02-14 9:20:55      作者:财务科

2020年部门预算


           目  录
一、部门基本概况
1.职能职责。
2.机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020年部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.一般公共预算一般性支出预算表
9.政府性基金预算支出
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
12.部门整体支出绩效目标表
13.专项(项目)资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1.2020年部门收支总体情况
2.2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.绩效目标设置情况
4.国有资产占用使用情况
九、名词解释

一、部门基本概况
1.职能职责。
成立于2000年,系市商务局下属的副处级事业单位。主要负责罗家井农贸市场、下湄桥市场等市场的日常经营管理服务MGM;按市政府要求做好北湖综合市场、七星大市场等市场的商户搬迁MGM。
2.机构设置。
内设机构(副科级)8个:办公室、人事科、财务科、安全维护科、市场转型升级科、罗家井市场服务部、下湄桥市场服务部、美高梅网站首页服务部。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、本级
三、2020年部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.一般公共预算一般性支出预算表
9.政府性基金预算支出
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
12.部门整体支出绩效目标表
13.专项(项目)资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1.2020年部门收支总体情况
(1)收入预算。2020年年初预算数1666.72万元,其中,经费拨款1666.72万元。收入较去年增加125.98万元,主要是经费拨款增加125.98万元。主要原因是增加了其他人员(安置退役士兵)的经费拨款。
(2)支出预算。2020年年初预算数1666.72万元,其中,一般公共服务支出1293.02万元,社会保障和就业支出137.35万元,医疗卫生与MGM支出144.98万元,住房保障支出91.37万元。支出较去年增加125.98万元,主要是基本支出增加125.98万元。
2.2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1666.72万元,具体安排情况如下:
(1)基本支出。2020年年初预算数为1666.72万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常MGM任务而发生的各项支出。其中:
①工资福利支出1469.93万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出15.52万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出181.27万元,包括办公费、交通费、美高梅费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数5.80万元,其中:公务用车购置及运行费4万元(其中:购置费0万元、运行费4元),公务接待费1.8万元。2020年“三公”经费预算较2019年“三公”经费预算减少12万元,其中,公务用车购置及运行费减少12万元。公务用车购置及运行费预算数减少的主要原因是按《郴美高梅市直事业单位公务用车制度改革实施意见》的有关要求,仅保留一辆公务用车。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数105.50万元,其中:商品和服务支出105.50万元。2020年一般性支出经费预算较去年减少19.30万元,减少的主要原因是按照中央和省、市厉行节约有关规定和要求,加强经费支出管理,切实压减一般性支出。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年的机关运行经费当年一般公共预算拨款181.27万元,比2019年预算增加6.20万元,增长3.54%。
2.政府采购情况
2020年政府采购预算(含政府购买服务)0万元。
3.绩效目标设置情况
(1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额1666.72万元,其中:基本支出1666.72万元。
4.国有资产占用使用情况
(1)车辆占用使用情况。共有车辆4辆,其中:一般公务用车(业务MGM用车)1辆、其他用车3辆(按公务用车改革实施方案批复意见封存待处置)。
(2)大型设备占用使用情况。共有单价50万元以上的通用设备4台(套)。
(3)房屋占用使用情况。的办公用房1694.44平方米,业务用房25046.72平方米,其他用房3730.11平方米。
(4)其他固定资产占用使用情况。共有计算机64台,复印机2台。
九、名词解释
1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、美高梅费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、美高梅费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

 
奇幻城网站必威体育appios必威体育appios